Как заполнить 6-НДФЛ после выплаты части зарплаты и аванса в один день?

Comments

• Цитата: Но чтото нет полного понимания, поэтому по сути не могу даже оценить верность или неверность сделанных операций в программе, ведь я и в голове не могу понять - что показываем в 6НДФЛ?

  Добрый день!
  Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология заполнения 6-НДФЛ или работа в программе? Напомню, что в одной теме можно обсуждать только один вопрос. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
• Марусиама, Добрый день!
  Вот ссылка на обсуждение аналогичного вопроса
   Как заполнить расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года?
  В данном обсуждении есть ссылки и на другие темы, связанные с Вашим вопросом.
• София Миронова, для меня это все ОДИН вопрос потому что непонимание "что должно быть в 6НДФЛ" приводит к тому, что не так я сделала в 1с - в связи с чем оно там пусто или не так заполнилось. Я готова сделать это сама там вручную - но не знаю какие точно суммы и где должны фигурировать в отчете, а описала вопрос подробно потому что я "практик" и не смогу иначе это понять, просто не смогу, уже не смогла(((.
• Цитата: Ведомости кассовые сделаны и оплачены всего две, на суммы 24000+10483 = 34483 р. , ндфл рассчитан и перечислен такой 3120+1363=4483 р.

  Не очень понимаю. 

  Цитата: начислила в 1с8бух ЗП янв-24т.р. датой 31.01, также февраль 28.02 и также март 31.03.

  Если за 1 квартал у Вас начисление 3-х зарплат, то по идее у Вас как минимум должно быть 5 выплат:
  аванс за январь, з/п за январь, аванс за февраль, з/п за февраль, аванс за март
• Цитата: София Миронова, для меня это все ОДИН вопрос потому что непонимание "что должно быть в 6НДФЛ" приводит к тому, что не так я сделала в 1с - в связи с чем оно там пусто или не так заполнилось. Я готова сделать это сама там вручную - но не знаю какие точно суммы и где должны фигурировать в отчете, а описала вопрос подробно потому что я "практик" и не смогу иначе это понять, просто не смогу, уже не смогла(((.

  Добрый день!
  Благодарим за пояснения. Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому прошу в этой теме обсуждать вопрос с точки зрения методологии. А вопрос о работе в 1С задайте, пожалуйста, в новой теме после получения ответа на методологический вопрос.
• Цитата: Если за 1 квартал у Вас начисление 3-х зарплат, то по идее у Вас как минимум должно быть 5 выплат:аванс за январь, з/п за январь, аванс за февраль, з/п за февраль, аванс за март

  должно быть, НО денег не было и вот появилась возможность только 24.03 чтото выплатить
• Цитата: Ведомости кассовые сделаны и оплачены всего две, на суммы 24000+10483 = 34483 р. , ндфл рассчитан и перечислен такой 3120+1363=4483 р.

  Ведомость на выплату, даже если считать, что аванс вы не выплачиваете, хоть в соответствии с ст.136 ТК это и не верно (но это совершенно другой вопрос), создается на сумму "на руки", если вы начислили за январь 24000, то в ведомости у вас должна быть сумма к выплате за минусом НДФЛ (24000-3120=20880)
  
  Сумма 10483, это что? аванс за февраль? Тогда ведомость у Вас будет на сумму 9120 (10483-1363=9120)
  
  

  Цитата: в Разделе1? - у меня он почему-то просто ПУСТОЙ после кнопки "заполнить", но там должен быть КБК и в стр.020 = 4483 верно я думаю?почему же не заполнилось? а в стр.023 = вся перечисленная 4483 или надо раскинуть по стр.022 = 3120 и стр.023=1363 ? моя логика вообще тут плохо работает((

  В какие числа вы удерживали и перечисляли сумму НДФЛ? Как вы производите перечисление, через ЕНП подавая уведомления или "по старинке" отдельными платежками?
  
  

  Цитата: должно быть, НО денег не было и вот появилась возможность только 24.03 чтото выплатить

  Вот, тогда давайте плясать от этого. Как я понимаю, за период 01.01.23-23.03.23 Вы доход никакой не выплачивали, соответственно никаких удержаний из дохода у Вас не было.
• Цитата: Не очень понимаю.

  проблема у нас наверное в том, что мы (я) по сути "нарушаем" правила по части буквы закона, потому что директору пофигу что "надо" и как "должно" .  Есть деньги на ЗП - мне озвучена сумма, и моя задача - все оформить, выплатить, ндфл перечислить, ну чтобы было мимнимум пеней и по-возможности без штрафов. Может поэтому меня не понимают...
  
  

  Цитата: Сумма 10483, это что? аванс за февраль? Тогда ведомость у Вас будет на сумму 9120 (10483-1363=9120)

  да, да, все так и сделано, простите, я неточно выразилась. в ведомостях - все как вы написали!  
  и да Сумма 10483, это  аванс за февраль
  
  

  Цитата: Вот, тогда давайте плясать от этого. Как я понимаю, за период 01.01.23-23.03.23 Вы доход никакой не выплачивали, соответственно никаких удержаний из дохода у Вас не было.

  да. так.
• Марусиама, Всякое бывает, но в любом случае, начисления Вы должны делать последовательно в сроки.
  У Вас должно быть к 31.03.2023г. как минимум 6 начислений (если не было отпусков, увольнений, б/л....), это : 
  - 15.01 - начисление зп за 1 половину января (аванс)
  -31.01 - зарплата за январь
  -15.02 - аванс за февраль
  -28.02 - зп за февраль
  -15.03 - аванс за март
  -31.03 - зп за март
• Цитата: В какие числа вы удерживали и перечисляли сумму НДФЛ? Как вы производите перечисление, через ЕНП подавая уведомления или "по старинке" отдельными платежками?

  24.03.23 платежками (уведомления не делаем пока)
• Цитата: директорупофигу

  Добрый день!
  На нашем форуме принят деловой стиль общения. А жаргонизмы и сниженная лексика у нас не приветствуются. Прошу Вас учесть это в будущем.
  
  

  Цитата: проблема у нас наверное в том, что мы (я) по сути "нарушаем" правила по части буквы закона

  На всякий случай напомню, что на нашем форуме запрещено обсуждать противоправные действия, в том числе способы уклонения от уплаты налогов, схемы агрессивной налоговой оптимизации и получения необоснованной налоговой выгоды, а также фальсификацию документов и отчетности. В связи с этим прошу участников давать только ответы, основанные на законе.
• Цитата: денег не было и вот появилась возможность только 24.03 чтото выплатить

  если Вы ничего не платили, то соответственно Вам нечего было перечислять в бюджет, поэтому Вам программа и не заполняет Р1, нет дохода, нет и обязанности перечислять НДФЛ в бюджет, ведь он удерживается из полученного дохода
• Цитата: У Вас должно быть к 31.03.2023г. как минимум 6 начислений (если не было отпусков, увольнений, б/л....), это :- 15.01 - начисление зп за 1 половину января (аванс)-31.01 - зарплата за январь-15.02 - аванс за февраль-28.02 - зп за февраль-15.03 - аванс за март-31.03 - зп за март

  ого! То есть и начислять надо частями?! ... многое становится яснее но и запутаннее на фоне этой инф 
  т.е. уже не прокатит так как раньше начислять просто за месяц крайним числом месяца???
  
  

  Цитата: если Вы ничего не платили, то соответственно Вам нечего было перечислять в бюджет, поэтому Вам программа и не заполняет Р1, нет дохода, нет и обязанности перечислять НДФЛ в бюджет, ведь он удерживается из полученного дохода

  предполагала это... спасибо огромное за пояснение!
  
  

  Цитата: На нашем форуме принят деловой стиль общения. А жаргонизмы и сниженная лексика у нас не приветствуются. Прошу Вас учесть это в будущем.

  прошу прощения! впредь буду помнить (заторопилась, просто очень нужна помощь!)
• Цитата: в Разделе 2?

  Идем в раздел 2
  стр. 110 - сумма дохода выплаченная сотрудникам за период 01.01-31.01 (до удержания НДФЛ), вы выплатили з/п за январь и аванс за февраль, это получается 24000+10483= 34483
  стр. 140 - сумма налога исчисленная с суммы дохода выплаченного с 01.01 по 31.03, это 3120+1363=4483
  стр. 160 - сумма налога удержанная за период 01.01-31.03, в заполнении данной строки есть разночтения, если почитаете тему, на которую я Вам дала ссылку, и те темы, на которые есть ссылки внутри, то придется принимать решение, по какому пути пойдете лично Вы.
  
  

  Цитата: Цитата: денег не было и вот появилась возможность только 24.03 чтото выплатитьесли Вы ничего не платили, то соответственно Вам нечего было перечислять в бюджет, поэтому Вам программа и не заполняет Р1, нет дохода, нет и обязанности перечислять НДФЛ в бюджет, ведь он удерживается из полученного дохода

  Да, забыла дать уточнение, т.к. Р1 за 1 кв. заполняется по периоду 01.01-22.03, а Вы выплату дохода делали уже за пределами этого периода, то в Р1 эти выплаты в 1 квартале не попадут, а пойдут уже в Р1 за полугодие, а вот в Р2 они попадут
• Цитата: - 15.01 - начисление зп за 1 половину января (аванс)-31.01 - зарплата за январь-15.02 - аванс за февраль-28.02 - зп за февраль-15.03 - аванс за март-31.03 - зп за март

  и верно ли я поняла: делаю такие начисления, и затем соответственно если денег на выплаты нет в фирме, то обязательно, исходя из "сроков уплаты" по начисленным суммам -  точно будут пени? А в моей ситуации: стр.170 разд.2 я 0 ставлю? ведь это не невозможно удержать
  раздел 1 пустой - понятно почему.
  а разд.2 - как я выше написала так верно?
• Цитата: ого! То есть и начислять надо частями?! ... многое становится яснее но и запутаннее на фоне этой инфт.е. уже не прокатит так как раньше начислять просто за месяц крайним числом месяца???

  Ну смотрите, для целей б/у, ничего не изменилось, начисляем 1 раз в месяц, последним числом, а вот для н/у НДФЛ приходится начислять, если Вы работаете с ЗУП, то там есть "начисление зп за первую половину месяца". Если работаете через 1С Бух, то возможно промежуточные начисления придется делать где-то в табличке, например эксель. Вам эти промежуточные начисления нужны для того, чтобы исчислить и удержать НДФЛ при выплате каждого дохода, не только с з/п, но и с аванса.
• Цитата: Ну смотрите, для целей б/у, ничего не изменилось, начисляем 1 раз в месяц, последним числом, а вот для н/у НДФЛ приходится начислять, если Вы работаете с ЗУП, то там есть "начисление зп за первую половину месяца". Если работаете через 1С Бух, то возможно промежуточные начисления придется делать где-то в табличке, например эксель. Вам эти промежуточные начисления нужны для того, чтобы исчислить и удержать НДФЛ при выплате каждого дохода, не только с з/п, но и с аванса.

  работаю в 1с.бух, там все проще, но видимо не совсем и проще теперь
• Цитата: и верно ли я поняла: делаю такие начисления, и затем соответственно если денег на выплаты нет в фирме, то обязательно, исходя из "сроков уплаты" по начисленным суммам -  точно будут пени? А в моей ситуации: стр.170

  Пени начисляются в случае, если вы налог исчислили, удержали, но не перечислили в бюджет, в Вашем случае нет дохода, нет налога, нечего перечислять, нет и пени. У Вас риски за задержку выплаты з/п, но это не ИФНС, это уже нарушение ТК и данной теме не имеет отношения
• Добрый день!
  

  Цитата: если Вы работаете с ЗУП

  Цитата: работаю в 1с.бух

  Обращаю внимание, что вопрос о работе в программе следует обсуждать в отдельной новой теме. В этой теме обсуждается вопрос с точки зрения методологии учета.
• Цитата: Цитата: в Разделе 2?Идем в раздел 2стр. 110 - сумма дохода выплаченная сотрудникам за период 01.01-31.01 (до удержания НДФЛ), вы выплатили з/п за январь и аванс за февраль, это получается 24000+10483= 34483стр. 140 - сумма налога исчисленная с суммы дохода выплаченного с 01.01 по 31.03, это 3120+1363=4483стр. 160 - сумма налога удержанная за период 01.01-31.03, в заполнении данной строки есть разночтения, если почитаете тему, на которую я Вам дала ссылку, и те темы, на которые есть ссылки внутри, то придется принимать решение, по какому пути пойдете лично Вы.

  Раздел 2 в Вашем случае будет таким. Единственное, со стр.160 придется принять решение самостоятельно, единого мнения по этому вопросу нет
• Цитата: 1С Бух, то возможно промежуточные начисления придется делать где-то в табличке, например эксель.

  всегда еще и эксель конечно веду, он более подробный для меня, с моими "пониманиями", а при изменениях вот например таких - меняю и там, расширяю так сказать аналитику... знать бы чего там еще довысчитать. И спасибо вам за ответы!
• Цитата: исходя из "сроков уплаты" по начисленным суммам -  точно будут пени?

  Исходя из Ваших данных, первый доход за период 01.01-31.03 был выплачен 24.03, он выходит за рамки 01.01-22.03, а значит это доход, по периоду 23.03-22.04, срок уплаты 28.04, надеюсь Вы успеете перечислить средства в бюджет, вот если вы не перечислите до 28.04, тогда будут пени.
  
  

  Цитата: всегда еще и эксель конечно веду

  Вы не одиноки, многие так делают, и я тоже)

  Цитата: знать бы чего там еще довысчитать

  почитайте темы по заполнению Расчета, провалитесь в ссылку, которую я дала, а из нее в другие, думаю картинка сложится. Если после этого останутся вопросы, задавайте на форуме, будем вместе разбираться. Всего знать невозможно, да и когда идет диалог с коллегами, проще разобраться! Удачи!
  
  

  Цитата: Цитата: В какие числа вы удерживали и перечисляли сумму НДФЛ? Как вы производите перечисление, через ЕНП подавая уведомления или "по старинке" отдельными платежками?24.03.23 платежками (уведомления не делаем пока)

  Увидела поздно) ну значит на данном этапе, удержанный НДФЛ вы перечислили вовремя и пени Вам не грозят, конечно если нет недоимки по другим налогам, но как работает ЕНС это совершенно другая тема.
• Большое спасибо за ответы и разъяснения! все по-существу! Почитаю обсуждения, надеюсь заполню все свои "пробелы"
• Марусиама, Удачи!